已解決
你可以參照我們國家的2個(gè)管理體系的指南標(biāo)準(zhǔn)：《GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系原則、體系和支持
技術(shù)通用指南》和《GB/T 28002-2002 職業(yè)健康安全管理體系指南》。從中你可以獲得體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中需要
的過程、文件和紀(jì)錄（見標(biāo)準(zhǔn)里面的“典型輸出”條款）。在審核過程中外審員常會(huì)關(guān)注以下要點(diǎn)：
4.2 是否建立14001/18001方針，方針內(nèi)容是否合適，是否傳達(dá)到所有員工，是否現(xiàn)場可以獲知（老板簽字的方針）。
4.3.1是否建立程序辨識環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識，是否有辨識清單，控制情況如何，是否動(dòng)態(tài)更新，現(xiàn)場是否可以獲得（指
導(dǎo)辨識的程序，文件環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)清單、重要環(huán)境因素清單）
4.3.2是否收集所使用的法律法規(guī)并作評價(jià)（法律法規(guī)清單、合規(guī)性評價(jià)報(bào)告）
4.3.3是否有相關(guān)目標(biāo)，集團(tuán)目標(biāo)是否分解，是否可以量化，針對重大危險(xiǎn)源/重要環(huán)境因素是否建立目標(biāo)指標(biāo)方案進(jìn)行控
制（老板簽字的目標(biāo)，分解目標(biāo)，方案：包括方案實(shí)施時(shí)間、方法、目前情況）
4.4.1組織框架/職責(zé)程序，現(xiàn)場是否可以獲知
4.4.2各層次人員的能力及培訓(xùn)情況（崗位說明書、三級安全教育情況，重要崗位培訓(xùn)，重要環(huán)境因素崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)情
況：內(nèi)審員證書、安全管理干部，消防管理干部、特殊工種等等）
4.4.3內(nèi)外部信息交流的情況，對于收到的信息是否上傳下達(dá)
4.4.4是否建立充分的文件支持體系的運(yùn)行
4.4.5文件的控制程序，針對崗位的文件現(xiàn)場是否可以隨時(shí)獲得
4.4.6運(yùn)行控制的情況，這方面比較大了，你所有文件的運(yùn)行情況都包含，你寫了什么就要做什么。
4.4.7是否建立充足的預(yù)案，有沒有演練，是否評估（預(yù)案、預(yù)案演練的計(jì)劃、記錄、評估）
4.5.1企業(yè)的監(jiān)測系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，包括安全附件（壓力表、安全閥、有毒物質(zhì)檢測等）環(huán)保設(shè)施（除塵設(shè)備、噪音消除設(shè)備，污水處理系統(tǒng)）特種設(shè)備等是否運(yùn)行正常并根據(jù)國家要求定期校驗(yàn)，外部檢測的開展（環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生檢測）日常
維護(hù)的記錄及如何開展。其他運(yùn)行記錄是否正常開展，是否有異常及如何處理。
4.5.2合規(guī)性評價(jià)
4.5.3是否建議充足的檢查及頻率，對所發(fā)現(xiàn)問題的處理，特別是發(fā)生事故后。4.5.3的檢查重點(diǎn)是整個(gè)過程要形成閉環(huán)。
4.5.4 同文件控制
4.5.5 內(nèi)審計(jì)劃、實(shí)施、報(bào)告，閉環(huán)。
4.6所有的資料全部收集、整理、找出重點(diǎn)匯報(bào)，產(chǎn)生建議，實(shí)施（涵蓋前面所有內(nèi)容）
PaperWork:
方針/程序文件
目標(biāo)/目標(biāo)分解/管理方案
三級安全教育記錄/日常培訓(xùn)記錄/重點(diǎn)崗位及重要環(huán)境因素崗位培訓(xùn)/管理人員及審核員培訓(xùn)/各崗位的培訓(xùn)記錄
組織框架圖/職責(zé)程序
特種設(shè)備年檢/安全附件年檢/環(huán)保設(shè)備日常維護(hù)/外部環(huán)境監(jiān)測報(bào)告/外部衛(wèi)生監(jiān)測報(bào)告/有毒物質(zhì)檢測記錄/日常記錄
日常檢查記錄
預(yù)案計(jì)劃/演練記錄/評估記錄
事故報(bào)告/整改閉環(huán)
內(nèi)審計(jì)劃/報(bào)告
技術(shù)通用指南》和《GB/T 28002-2002 職業(yè)健康安全管理體系指南》。從中你可以獲得體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中需要
的過程、文件和紀(jì)錄（見標(biāo)準(zhǔn)里面的“典型輸出”條款）。在審核過程中外審員常會(huì)關(guān)注以下要點(diǎn)：
4.2 是否建立14001/18001方針，方針內(nèi)容是否合適，是否傳達(dá)到所有員工，是否現(xiàn)場可以獲知（老板簽字的方針）。
4.3.1是否建立程序辨識環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識，是否有辨識清單，控制情況如何，是否動(dòng)態(tài)更新，現(xiàn)場是否可以獲得（指
導(dǎo)辨識的程序，文件環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)清單、重要環(huán)境因素清單）
4.3.2是否收集所使用的法律法規(guī)并作評價(jià)（法律法規(guī)清單、合規(guī)性評價(jià)報(bào)告）
4.3.3是否有相關(guān)目標(biāo)，集團(tuán)目標(biāo)是否分解，是否可以量化，針對重大危險(xiǎn)源/重要環(huán)境因素是否建立目標(biāo)指標(biāo)方案進(jìn)行控
制（老板簽字的目標(biāo)，分解目標(biāo)，方案：包括方案實(shí)施時(shí)間、方法、目前情況）
4.4.1組織框架/職責(zé)程序，現(xiàn)場是否可以獲知
4.4.2各層次人員的能力及培訓(xùn)情況（崗位說明書、三級安全教育情況，重要崗位培訓(xùn)，重要環(huán)境因素崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)情
況：內(nèi)審員證書、安全管理干部，消防管理干部、特殊工種等等）
4.4.3內(nèi)外部信息交流的情況，對于收到的信息是否上傳下達(dá)
4.4.4是否建立充分的文件支持體系的運(yùn)行
4.4.5文件的控制程序，針對崗位的文件現(xiàn)場是否可以隨時(shí)獲得
4.4.6運(yùn)行控制的情況，這方面比較大了，你所有文件的運(yùn)行情況都包含，你寫了什么就要做什么。
4.4.7是否建立充足的預(yù)案，有沒有演練，是否評估（預(yù)案、預(yù)案演練的計(jì)劃、記錄、評估）
4.5.1企業(yè)的監(jiān)測系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，包括安全附件（壓力表、安全閥、有毒物質(zhì)檢測等）環(huán)保設(shè)施（除塵設(shè)備、噪音消除設(shè)備，污水處理系統(tǒng)）特種設(shè)備等是否運(yùn)行正常并根據(jù)國家要求定期校驗(yàn)，外部檢測的開展（環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生檢測）日常
維護(hù)的記錄及如何開展。其他運(yùn)行記錄是否正常開展，是否有異常及如何處理。
4.5.2合規(guī)性評價(jià)
4.5.3是否建議充足的檢查及頻率，對所發(fā)現(xiàn)問題的處理，特別是發(fā)生事故后。4.5.3的檢查重點(diǎn)是整個(gè)過程要形成閉環(huán)。
4.5.4 同文件控制
4.5.5 內(nèi)審計(jì)劃、實(shí)施、報(bào)告，閉環(huán)。
4.6所有的資料全部收集、整理、找出重點(diǎn)匯報(bào)，產(chǎn)生建議，實(shí)施（涵蓋前面所有內(nèi)容）
PaperWork:
方針/程序文件
目標(biāo)/目標(biāo)分解/管理方案
三級安全教育記錄/日常培訓(xùn)記錄/重點(diǎn)崗位及重要環(huán)境因素崗位培訓(xùn)/管理人員及審核員培訓(xùn)/各崗位的培訓(xùn)記錄
組織框架圖/職責(zé)程序
特種設(shè)備年檢/安全附件年檢/環(huán)保設(shè)備日常維護(hù)/外部環(huán)境監(jiān)測報(bào)告/外部衛(wèi)生監(jiān)測報(bào)告/有毒物質(zhì)檢測記錄/日常記錄
日常檢查記錄
預(yù)案計(jì)劃/演練記錄/評估記錄
事故報(bào)告/整改閉環(huán)
內(nèi)審計(jì)劃/報(bào)告